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88bifa手机客户端-hom-88必发 2019年县级部门预算及“三公”经费等预算公开说明
作者:财务室来源:发布时间:2019年01月26日点击数:42

道真自治县88bifa手机客户端-hom-88必发 2019年县级部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

 

一、部门概况

1、部门主要职能:道真仡佬族苗族自治县88bifa手机客户端-hom-88必发 是“省级示范二类普通高级中学”、属非义务教育普通高级中学教育阶段,是道真自治县唯一的一所公办普通高级中学,对全县普通高级中学的发展起示范引领作用。部门主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展以及相关社会服务。

学校设有:行政服务中心、后勤服务中心、学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、后勤保障与发展中心六个中心,另有88bifa手机客户端-hom-88必发 基层教育工会、88bifa手机客户端-hom-88必发 妇代小组、88bifa手机客户端-hom-88必发 团委三个群团组织。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

道真自治县88bifa手机客户端-hom-88必发

财政全额补助事业单位

……

 

 

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休

人员

遗属

遗孀

合计

行政编制

事业编制

325

325

 

325

67

9

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

1)经费预算收入情况:本年度预算按照201811月工资花名册,在职人员325人,退休人员67人,遗属补助人员9人,共计预算一般公共财政拨款收入4137.05万元,占总预算收入的100%

2)支出预算情况:支出预算总额4137.05万元,其中:教育事业支出3594.43万元,占总支出的86.88%;社会保障和就业支出26.88万元,占总支出的0.65%;医疗卫生与计划生育支出193.18万元,占总支出的4.67%;住房保障支出322.56万元,占总支出的7.80%。(注:职业年金缴费单位不作预算)

2、收入预算情况说明:

本年一般公共预算财政拨款收入4137.05万元,占总收入的100%。其中:高中教育3594.43万元,占总收入的86.88%(事业单位基本养老保险缴费430.94万元,占总收入的10.41%);社会保障和就业支出收入26.88万元,占总收入的0.65%(财政对工伤保险基金的补助13.44万元,占总收入的0.32%,财政对生育保险基金的补助13.44万元,占总收入的0.32%。);医疗卫生与计划生育支出收入193.18万元,占总收入的4.67%;住房保障支出收入322.6万元,占总收入的7.8%

3、支出预算情况说明:

1)支出预算总体情况

全年一般公共预算财政拨款收入4137.05万元,占总收入的100%。其中:高中教育3594.43万元,占总收入的86.88%(事业单位基本养老保险缴费430.94万元,占总收入的10.41%);社会保障和就业支出收入26.88万元,占总收入的0.65%(财政对工伤保险基金的补助13.44万元,占总收入的0.32%,财政对生育保险基金的补助13.44万元,占总收入的0.32%。);医疗卫生与计划生育支出收入193.18万元,占总收入的4.67%;住房保障支出收入322.6万元,占总收入的7.8%

2)原口径一般公共预算安排的基本支出,按政府收支经济分类科目划分:

1、工资福利支出:3918.95万元、占总支出的94.73%、比上年增加231.09万元,比上年增长6.26%

1)基本工资1447.52万元、占总支出的34.99%、占工资福利支出的36.94%、比上年增加218.88万元,比上年增长17.81%

2)津贴补贴720.02万元、占总支出的17.4%、占工资福利支出的18.37%、比上年增加24.16万元,比上年增长3.47%

其中:

工资表中边远补贴145.9万元、占总支出的3.53%、占津贴补贴支出的20.26%、比上年增加24.99万元,比上年增长20.67%

教龄津贴2.09万元、占总支出的0.05%、占津贴补贴支出的0.29%、比上年增加-0.07万元,比上年增长-3.24%

改革性补贴484.50万元、占总支出的11.71%、占津贴补贴支出的67.29%、比上年增加0.96万元,比上年增长0.2%

保留待冲销工资38.4万元、占总支出的0.93%、占津贴补贴支出的5.33%、比上年增加-1.5万元,比上年增长-3.76%

3)事业单位绩效工资777.85万元、占总支出的18.80%、占工资福利支出的19.85%、比上年增加0.45万元,比上年增长0.06%

4)机关事业单位基本养老保险430.94元,占总支出的10.42%、占工资福利支出的10.99%、比上年增加-13.09万元,比上年增长-2.95%

5)社会保障缴费26.88万元(工伤保险13.44万元、生育保险13.44万元)占总支出的0.65%、占工资福利支出的0.69%、比上年增加-0.34万元,比上年增长-1.24%

6)住房公积金322.56万元、占总支出的7.80%、占工资福利支出的8.23%、比上年增加5.46万元,比上年增长1.72%

7)医疗保险193.18万元、占总支出的4.67%、占工资福利支出的4.93%、比上年增加-4.13万元,比上年增长-2.09%

2、商品服务支出62.9万元、占总支出的1.52%、比上年增加-0.08万元,比上年增长-0.13%

1)日常运行经费(办公费)(生均公用经费5/生)2.83万元、占总支出的0.07%、占商品和服务支出的4.50%、比上年增加-0.13万元,比上年增长-4.39%

2)工会费32.26万元、占总支出的0.78%、占商品和服务支出的51.29%、比上年增加0.55万元,比上年增长1.73%

3)福利费27.81万元、占总支出的0.67%、占商品和服务支出的44.21%、比上年增加-0.5万元,比上年增长-1.77%

3、对个人和家庭的补助支出155.19万元、占总支出的3.75%、比上年增加-0.48万元,比上年增长-0.31%

1)退休费148.61万元、占总支出的3.59%、占对个人和家庭补助支出的95.75%、比上年增加-0.48万元,比上年增长-0.32%

其中:

退休工资表高龄补贴0.74万元、占总支出的0.02%、占退休费支出的0.50%、比上年增加0.07万元,比上年增长10.71%

退休附加补贴113.09万元、占总支出的2.73%、占退休费支出的76.10%、比上年增加5.12万元,比上年增长4.75%

退休待冲销工资34.77万元、占总支出的0.84%、占退休费支出的23.40%、比上年增加-5.68万元,比上年增长-14.04%

2)生活补助(遗属)6.59万元、占总支出的0.16%、占对个人和家庭补助支出的4.25%、比上年增加0万元,比上年增长0%

3)“三公”经费预算情况:

本单位与县财政局只预算人员经费,日常办公的公用经费由学校收费缴财政专户的教育收费返还列支,学校的“三公”经费是在教育收费返还中列支,因此本单位一般公共预算拨款无“三公经费”预算,报表为0

①因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

②公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元,比上年增加(减少)  0万元,增加(减少)  0%,公务接待标准继续实行零增长。增加(减少) 原因:由于……,导致公用经费增加(减少),相应的公务接待费 增加(减少)。

③公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增加(减少) 0 %,单位车辆实际数 0 辆,财政按 0  辆安排预算(每车辆按 0 万元安排)。

④公务用车购置经费为0,从2018年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

三、项目支出安排情况说明

本年度省级示高中巩固发展专项经费由教育局预算,本单位未预算专项经费

五、资产情况说明

本年预算年初资产总计5403.08万元,其中:流动资产2161.53万元,固定资产3241.55万元。总资产较上年(3175.42万元)增加66.13万元,其中:

流动资产减少284.78万元,降幅11.61%

固定资产增加66.13万元,增幅为2.08%

六、政府采购安排情况说明。

本单位属高中教育阶段学校,预算内没有公用经费,不能在预算系统中安排政府采购,因此政府采购由学校上报主管部门教育局统一实施采购预算,故政府采购安排无年初经费预算情况,报表为0

七、政府性基金收支预算。

我单位无政府性基金收支预算,报表为0

 

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

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20190120

 


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